Orden de Compra. Nº2446-641-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-48-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-641-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-48-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-48-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 20719,5
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2017
TítuloDescripción
COQUIMBO, 24-03-2017 DECRETO EXENTO N º 474 / VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de

COQUIMBO, 24-03-2017

DECRETO EXENTO  N º         474           /                                                              

                                                                      VISTOS:

            Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:          

 

CONSIDERANDO:

1.     La Guía de Requerimiento Nº 74 de fecha 20/01/2017 del Departamento de  Administración, ingresada al Depto. de Adquisiciones y Propuestas Públicas con fecha 01/02/2017,que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

2.     Proyecto de Presupuesto 2017  que autoriza los recursos para  el  Contrato de suministro materiales de aseo año 2017, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

3.     Correo Electrónico de fecha 02/02/2017, modifica criterio plazos de entrega  plazo mínimo de entrega será de 3 días corridos en vez de 1 día.

4.      Que, el municipio de Coquimbo requiere el Suministro de materiales de aseo, para el año 2017.

5.     Que existe disponibilidad presupuestaria para el  Suministro de materiales de aseo para el año 2017

6.     Decreto   alcaldicio   N° 154  de fecha    10-02-2017  en  la  cual   se  aprueba   el   llamado   de  la  propuesta publica  N° 20-2017

7.     Ficha  de licitación N° 2446-48-LE17  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

8.     Ofertas  del  proveedores  participantes  en la  licitación publica

9.     Correo  electrónico de fecha 06-03-2017, en la  cual  se  indica  que  el  evaluador no  firma  dicha evaluación

10.  Acta  de  evaluación  de la oferta  de  fecha  28-02-2017, ingresado  al departamento  de adquisición y propuestas publicas  el  día  08-03-2017

11.  Certificado  de  disponibilidad presupuestaria N° 865  de  fecha 02-03-2017

12.  Decreto   alcaldicio   N° 355  de fecha    17-03-2017  en  la  cual   se  aprueba   la   adjudicación   de  la  propuesta publica  N° 20-2017

 

D E C R E T O

   APRUÉBESE y AUTORÍCESE  el Contrato proveniente  de la Propuesta Pública Nº 20/2017  SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO”. A la  empresa   GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ   RUT  N° 7.833.597-1,  por  la  suma total   $ 20.000.000 (veinte  millones  de  pesos)  IVA Incluido. Según  valores  establecidos  formularios  económicos N° 1  y  N° 2.

 

    PUBLÍQUESE   la  presente   resolución   en    el   Sistema  de Información   de    Compras    y    Contratación

       Pública, para los efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

      IMPUTESE  el gasto de la  presente licitación  al Presupuesto  Municipal Cuenta  N°215-22-04-012-000-000-

         003

                                                                          

       Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

MIRTA  CECILIA PONCE  LOPEZ    

PATRICIO REYES ZAMBRANO

                 SECRETARIO  MUNICIPAL

ALCALDE  DE  COQUIMBO  (S)

 

 

 

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Adquisiciones y Propuestas Públicas

-   Transparencia

-    Carpeta Licitación

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial oscarito
Razón Social GLADYS ELIZABETH RIQUELME SAEZ
R.U.T. 7.833.597-1
Sucursal comercial oscarito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definida SET DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131805
Limpiadores de uso general50Unidad no definida PASTILLAS PARA ESTANQUE CLORO 20 GRS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131805
Limpiadores de uso general8Unidad no definida LUSTRA MUEBLES 250 CC VIRGINIA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definida GUANTES DE GOMA PAR TAMAÑO L $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad no definida JABON LIQUIDO DE MANOS 1 LITRO LLABRES $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
47131805
Limpiadores de uso general8Unidad no definida TOALÑLA DE PAPEL CLASICA 2.5 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definida BOLSA DE BASURA 80 X 110 PAQUETES X 10 UNID $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad no definida ANTISARRO LIQUIDO LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131805
Limpiadores de uso general7Unidad no definida PAÑOS MULTIUSO 38 X 40 ROMMEL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definida LAVALOZA MANUAL 1 LITRO VIRGINIA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definida PAÑOS ABSORBENTES PARA SECAR 18 X 20 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definida CLORO LIQUIDO TINETA 20 LTS AL 5% $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad no definida ESCOBILLON FINO HOGAR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
47131805
Limpiadores de uso general2Unidad no definida MOPA CON MANGO HOGAR $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
47131805
Limpiadores de uso general13Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad no definida TRAPEROS PARA LIMPIAR PISO CON OJAL DOBLES $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad no definida PAÑOS LIMPIA MUEBLES FRANELA AMARILLA 30 X 40 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 109.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.720
TOTAL OC $ 129.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.