1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-65-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-22-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-22-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 379995 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Jacqueline Gutiérrez Gutiérrez Razón Social SANDRA JACQUELINE GUTIERREZ GUTIERREZ R.U.T. 9.435.478-1 Sucursal Sandra Jacqueline Gutiérrez Gutiérrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 550 Hora/Hombre SERVICIO DE PERIFONEO SEGUN SE DETALLA EN DESCRIPCION DE PRODUCTOS DEL DECRETO EXENTO N° 162 ADJUNTO DIFUSIÓN DE SPORTS POR VIA DE PERIFONEO, DE ACUERDO A LO SOLICITADO. OFERTA CON IMPUESTO INCLUIDO 10%. $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.419.900 $ 3.419.955

Total Neto	$ 3.419.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 379.995
TOTAL OC	$ 3.799.950