1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-651-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-432-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-432-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 197087 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Admiral Ltda Razón Social INVERSIONES ADMIRAL LIMITADA R.U.T. 76.344.650-6 Sucursal Admiral Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 100 Unidad PENDRIVE DE CUERO 2 GB COMO MINIMO CON GRABADO LASER IMAGEN INSTITUCIONAL. (ADJUNTAR IMAGENES DEL PRODUCTO A OFERTAR) LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR EN BODEGA MUNICIPAL ANTES DEL 29 DE ABRIL DEL 2011   $ 10.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.300 $ 1.037.300

Total Neto	$ 1.037.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.087
TOTAL OC	$ 1.234.387