1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-655-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1552-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 44706,24 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan eduardo flores bravo Razón Social JUAN EDUARDO FLORES BRAVO R.U.T. 5.913.880-4 Sucursal juan eduardo flores bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad   REGULARIZACION DE TRATO DIRECTO POR 04 DIAS DESDE EL 01 AL 04 DEL 2011 QUE NO SE COMTEMPLARON EN LA LICITACION PUBLICA Nº 196-2010 Y SEGUN FACTURA Nº 3105 CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PLACA PATENTE Nº SH - 8835 y TJ - $ 235.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.296 $ 235.296

Total Neto	$ 235.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.002