1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-67-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-68-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Coquimbo Impuesto 637450 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ Razón Social ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ R.U.T. 20.025.746-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARIEL ALEJANDRO JORQUERA NUNEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio de producción para llevar a cabo el Programa de formación artística y Cultural “El verano se vive con arte”.Para los días 26 y 31 de enero y los días 02, 07, 09, 14, 16 y 21 de febrero desde las 10:00hrs a 13:00hrs.En el Depto de Cultura y Recreación ubicado en las Orizas #300,Sindempart.Se requiere que el servicio de producción provea lo sgte: Artista visual,Insumos para workshop, ilustración, Colaciones, Musico, Insumos para work shop música. Detalles de cada servicio en EETT ADJUNTAS   $ 3.355.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.000 $ 3.355.000

Total Neto	$ 3.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.450
TOTAL OC	$ 3.992.450

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.025.746-4 Ver adjunto