1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-672-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 377431,3254 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Aguirre Razón Social JORGE ADOLFO AGUIRRE CHEPILLO R.U.T. 13.874.597-k Sucursal Jorge Aguirre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141615 Arriendo de automóviles de demostración o usados p 1 Unidad no definida REGULARIZACIÓN PAGO FACTURA Nº6481 DE FECHA 23/03/2012 POR CONCEPTO DE ARRIENDO CAMIONETA MES DE ENERO Y FEBRERO.   $ 993.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.240 $ 993.240 80141615 Arriendo de automóviles de demostración o usados p 1 Unidad REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LA FACTURA Nº6480 DE FECHA 23/03/2012 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE CAMIONETA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2012.   $ 993.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.240 $ 993.240

Total Neto	$ 1.986.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.431
TOTAL OC	$ 2.363.912