1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-695-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-234-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-234-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1615000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alttrabajos Razón Social SERVICIOS VERTICALES Y OTROS HECTOR GUERRERO LESPA R.U.T. 76.517.097-4 Sucursal Alttrabajos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161601 Líneas de cable flotador 1 Unidad ADQUISIÓN E INSTALACION DE LINEAS DE VIDA HORIZONTAL DE 25 METROS APROXIMADOS, ADOSADOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE . SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA ADJUNTA validez 60 dias $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500.000 $ 8.500.000

Total Neto	$ 8.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.615.000
TOTAL OC	$ 10.115.000