1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-286-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-286-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000-009 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 8 Mes Arriendo de Vehículos Livianos Con Conductor por 24 meses que considera: 2 camionetas 4 x 4 doble cabina 3 camionetas 4 x 2 doble cabina 4 camionetas 3/4 doble cabina 2 van 9 personas Orden de Compra se emite por imputación presupuestaria año 2021 (ENERO A AGOSTO de 2021) Esta orden de compra complementa Contrato N°085prop08523082019 y modificación de contrato N° 002prop00210012020. $ 11.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600.000 $ 93.600.000

Total Neto	$ 93.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.600.000

Justificación de exención de impuesto