1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-169-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-169-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 9360491,36 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Luis Razón Social CONSTRUCTORA HORMIGONES VIALES R.U.T. 76.945.918-9 Sucursal Cristhian Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE NORTE, PUNTA MIRA NORTE, COQUIMBO Nuestra empresa se caracteriza por construir en calidad y en conjunto con los equipos del mandante como también las comunidades beneficiadas con estos proyectos para dar un cumplimiento en calidad como tiempos asignados. $ 49.265.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.265.744 $ 49.265.744

Total Neto	$ 49.265.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.360.491
TOTAL OC	$ 58.626.235