1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-702-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-208-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-208-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 798000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR RODRIGO Razón Social CESAR DIAZ CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.302.641-8 Sucursal CESAR RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO 10 DE GRUPOS ELECTROGENOS DE 2.8 KVA O SUPERIOR C/U. CADA GRUPO ELECTROGENEO DEBE INCLUIR COMBUSTIBLE, ENTREGA Y RETIRO SERVICIO DE 10 GRUPOS ELECTROGENOS 02/07/2017 Deben estar instalados el 01/07/2017 en el transcurso del día y retirados el 03/07/2017 en el trascurso de la mañana. SERVICIO DE 10 GRUPOS ELECTROGENOS 19/11/2017 Deben estar instalados el 18/11/2017 en el transcurso del día y retirados el 20/11/2017 en el trascurso de la mañana. EXPERIENCIA, CALIDAD TECNICA $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200.000 $ 4.200.000

Total Neto	$ 4.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.000
TOTAL OC	$ 4.998.000