1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-714-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-581-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGADO N° 4490 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 268235,16 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telconor Ltda. Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS TECNOLOGICOS Y TELECOMUNICACION R.U.T. 76.698.360-k Sucursal Telconor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 6 Mes SERVICIO DE INTERNET PUNTO A PUNTO DE 20 MB PARA CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR RENACER EN TIERRAS BLANCAS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FEBRERO DEL 2023 (6 MESES) SEGUN ESPECIFICACIONES EN FORMULARIO DE COMPRA AGIL   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.764 $ 1.411.764

Total Neto	$ 1.411.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.235
TOTAL OC	$ 1.679.999