1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-29-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación por Decreto Exento N°367 de fecha 06/02/2019, considerando que se debe modificar el monto de la orden de compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-29-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 del sistema Centro de Costo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 74351894,01677 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.S. Ltda III Razón Social MASTER SECURITY SYSTEM LIMITADA R.U.T. 76.241.920-3 Sucursal M.S.S. Ltda III Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Contratación de Servicio de Guardias para Vigilancia. Orden de Compra complementa Contrato N°038prop0388032018 con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2020. Esta orden de compra se emite solo para efectos de la Imputación Presupuestaria 2019 (Enero a Diciembre) y cumplimiento del Plan de Compras.   $ 391.325.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.325.758 $ 391.325.758

Total Neto	$ 391.325.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.351.894
TOTAL OC	$ 465.677.652