1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-725-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Oficina Senda Previene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 9464,8462 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confitería Minena Super 10 Razón Social CARLOS LORENZO SALINAS ZAMORA R.U.T. 7.376.080-1 Sucursal Confitería Minena Super 10 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 7 Caja Cajas de jugo kapo de 24 unidades   $ 4.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.645 $ 29.647 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad Galletas individuales kuki   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.168

Total Neto	$ 49.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.465
TOTAL OC	$ 59.280