1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-727-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-782-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES, REPINTADO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS OLIVAR ALTO, SECPLAN Proveniente de Licitación 2446-782-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 5912,8 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA JULI R.U.T. 99.547.230-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 3 Galón Pinturas de látex LATEX BLANCO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 31211506 Pinturas de látex 3 Galón Pinturas de látex LATEX CREMA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas BROCHAS 1/2'' $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS 18 CM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340

Total Neto	$ 31.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.913
TOTAL OC	$ 37.033