1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-738-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-151-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-151-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pilar Morlans Razón Social Pilar Morlans R.U.T. 10.309.115-2 Sucursal Pilar Morlans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 250 Unidad no definida SERVICIO ATENCIÓN PROTOCOLAR Y VINO DE HONOR PARA 250 PERSONAS EN TERMINAL PUERTO COQUIMBO TPC, PARA EL 21/05/2018, EN CONMEMORACIÓN DE LAS GLORIAS NAVALES.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000 48101917 Kits de fondue de servicios de alimentación 250 Unidad SERVICIO ATENCIÓN PROTOCOLAR Y VINO DE HONOR PARA 250 PERSONAS A DESARROLLAR EN SALON VIP DEL ESTADIO FCO. SANCHEZ RUMOROZO A LAS 20:00 HRS. PARA EL 19/05/2018   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000