1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-74-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-9-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-9-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 638655,474 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIDI PRODUCCIONES Razón Social RODRIGO DIDIERES ROJAS PARRA R.U.T. 12.905.401-8 Sucursal DIDI PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION DE JORNADAS RECREATIVAS, SEGUN DETALLE EN TABLA N° 1 EN PROYECTO ADJUNTO. A PARTIR DEL 18 DE ENERO DEL 2014 PROVEEDOR CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EVENTOS INFANTILES, CUENTA CON SEGUROS A TERCEROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR RENTA NACIONAL nº POL. 1201300179 con una cobertura a Nivel Nacional de 500 UF. LA OFERTA ES VALIDA POR 4 EVENTOS ENTRE EL $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 4.000.000