1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN PUBLICA N° 2446-906-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-906-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 976335,71 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan eduardo flores bravo Razón Social JUAN EDUARDO FLORES BRAVO R.U.T. 5.913.880-4 Sucursal juan eduardo flores bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA N° 3171 $ 3.007.350.- MES DE NOVIEMBRE 2012 Y FACTURA N° 3180 $ 3.107.595.- MES DE DICIEMBRE 2012 SEGÚN CONTRATO N° 530PROP53008102012 POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE 03 CAMIONES PLANOS   $ 5.138.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.138.609 $ 5.138.609

Total Neto	$ 5.138.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976.336
TOTAL OC	$ 6.114.945