1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El proveedor podrá facturar una vez que hayan entregados los bienes. El plazo de pago es de 30 días desde recibida conforme la factura. El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 931126,16 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111709 Kits de accesorios o herramientas de perforación d 1 Unidad CONTRATACION DIRECTA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA ORNAMENTACIÓN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL   $ 4.900.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900.664 $ 4.900.664

Total Neto	$ 4.900.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 931.126
TOTAL OC	$ 5.831.790

7 .- Datos cotizaciones