1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-764-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-520-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-520-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM Razón Social YURI MICHELLY CABELLO CUETO R.U.T. 11.696.075-3 Sucursal PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 500 PERSONAS, DIA 10/05/10 EN GIMNASIO TECHADO, DEBE INCLUIR: 1 TROZO DE TORTA, 1 VASO DE BEBIDA TE O CAFE, 10 UNIDADES DE GALLETAS O BOCADOS DULCES, 1 BROCHETA DE FRUTA DE LA ESTACION O BOCADOS SALADOS, SERVICIO DE ATENCION,   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000