1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-3-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-3-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 351500 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian rivera contreras Razón Social CRISTIAN ADRIAN RIVERA CONTRERAS R.U.T. 12.219.874-k Sucursal cristian rivera contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101902 Avisos en televisión 1 Unidad Servicio de publicidad en canal de televisión, sea en señal de cable o abierta, que deberán ser de proveedores diferentes para que emitan cada uno 7 spots por jornada, de a lo menos 30 segundos de duración, de lunes a domingo, entre las 9:00 y las 21:00 h “SERVICIO DE PUBLICIDAD CANAL DE TELEVISIÓN SEÑAL ABIERTA O CABLE”. $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.500
TOTAL OC	$ 2.201.500