1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-788-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-317-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-317-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 8656564,54 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Ltda Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA R.U.T. 77.039.760-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROPUESTA PÚBLICA Nº 258/2024 “PAVIMENTACION APERTURA VIAL CONEXION CALLE MELGAREJO - AVDA VARELA COMUNA DE COQUIMBO”. OFERTA VALOR NETO $ 45.560.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.560.866 $ 45.560.866

Total Neto	$ 45.560.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.656.565
TOTAL OC	$ 54.217.431