1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-792-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-601-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-601-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 56620 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magico producciones Razón Social RAUL ANTONIO ELIAS RUIZ R.U.T. 9.543.430-4 Sucursal magico producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL CAMPESTRE PARA 100 PERSONAS, QUE INCLUYA: BROCHETAS DE CARNE, POLLO, FRUTAS, EMPANADITAS,`PASTEL DE CHOCLO, VINO, SOUR, CHAPARRITAS, FRUTOS SECOS, PANCITO AMASADO, PARA EL DIA 17/05/09 A LAS 13:30 HRS., EN SECTOR SANTA FILOMENA DE COQUI   $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.620
TOTAL OC	$ 354.620