1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-795-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-245-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-245-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2283 del sistema CASS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 493546,28 Dirección de Envío de la Factura Profesor Zepeda N°8, Sector Guayacán, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL VALLE COQUIMBO Razón Social JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA R.U.T. 76.236.539-1 Sucursal EL VALLE COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE ACUERDO LO DETALLADO EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ADJUNTO. MATERIALES DE CONTRUCCIÓN DE ACUERDO LO DETALLADO EN FORMULARIO OFERTA ECONOMICA ADJUNTO. $ 2.597.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.612 $ 2.597.612

Total Neto	$ 2.597.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.546
TOTAL OC	$ 3.091.158