1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-801-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-152-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-152-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 2849401,5 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Razón Social CAS CHILE S A DE I R.U.T. 96.525.030-1 Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232403 Software de integración de aplicaciones de empresa 5 Unidad Arriendo de Sistemas Computacionales Financiero Contables y de Gestión Financiera para la Municipalidad de Coquimbo, según Contrato N°074507411072019 y por un periodo de 36 meses. Esta orden de compra se emite por 5 meses correspondientes al año presupuestario 2019 (días que se entregue el servicio en Agosto hasta el 31 de Diciembre).   $ 2.999.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.996.850 $ 14.996.850

Total Neto	$ 14.996.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.849.402
TOTAL OC	$ 17.846.252