1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-83-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-259-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-259-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 del sistema Centro de Costos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 2235294,117637 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc.Ricardo Castro Razón Social SUC RICARDO CASTRO ABETT LATORRE R.U.T. 53.264.430-5 Sucursal Suc.Ricardo Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Mes Arriendo de Camiones por 24 meses. Orden de compra complementa Contrato N°096509628082017 con vigencia hasta el 31 de Agosto de 2019. Esta Orden de compra se emite solo para efectos de Imputación Presupuestaria (Enero a Agosto) y cumplimiento del Plan de Compras.   $ 11.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764.706 $ 11.764.706

Total Neto	$ 11.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235.294
TOTAL OC	$ 14.000.000