1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-833-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra LICITACION PUBLICA N° 59-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-132-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 171478,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 6 Unidad no definida BOUQUET PREMIUM DE ROSAS, CEREMONIA EGRESO PROGRAMA MUJER A EFECTUARSE EL 12/07/2017   $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.220 $ 146.220 11162121 Arreglos ornamentales 60 Unidad no definida BOUQUET SIMPLES, CEREMONIA EGRESO PROGRAMA MUJER A EFECTUARSE EL 12/07/2017   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.300 $ 756.300

Total Neto	$ 902.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.479
TOTAL OC	$ 1.073.999