1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-834-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-533-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEPTO DE TURISMO Proveniente de Licitación 2446-533-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 188385 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101602 lapices a 1 color 3000 Unidad lapices a 1 color LAPICERAS IMPRESAS A UN COLOR CON FRASE CORPORATIVA $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000 49101602 Recuerdos o souvenirs 3500 Unidad Recuerdos o souvenirs llaveros de goma a un color con frase corporativa $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.500 $ 682.500

Total Neto	$ 991.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.385
TOTAL OC	$ 1.179.885