1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días MEDIANTE ESTADOS DE PAGOS, PREVIA VISACION POR PARTE DE LA INSPECCION TECNICA. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 702123,53 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MILTON LORCA ARAYA Razón Social MILTON JORGE LORCA ARAYA R.U.T. 11.848.011-2 Sucursal MILTON LORCA ARAYA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Ampliación de Contrato, por concepto de Obras Extraordinarias, correspondiente a la Licitación Pública Nº 33/2017 para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION NUCLEO CIVICO DEPORTIVO, VILLA EL FARO, COQUIMBO”, ID Mercado Público 2446-67-LQ17   $ 3.695.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.695.387 $ 3.695.387

Total Neto	$ 3.695.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.124
TOTAL OC	$ 4.397.511