1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-853-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1358-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1358-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 140596,2 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2011 Título Descripción NOTA SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE : GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT Nº 72.225.700-6 PRAT Nº 350 LA SERENA NOTA SE DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE : GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO RUT Nº 72.225.700-6 PRAT Nº 350 LA SERENA NOTA SE DEBERA FAC NOTA  SE  DEBERA  FACTURAR A  NOMBRE DE :   GOBIERNO  REGIONAL DE COQUIMBO RUT Nº 72.225.700-6 PRAT Nº 350 LA  SERENA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ Y URETA LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DIAZ Y URETA LIMITADA R.U.T. 78.244.410-7 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL DIAZ Y URETA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 2 Unidad balanzas pediatrica digital   $ 369.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.980 $ 739.980

Total Neto	$ 739.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.596
TOTAL OC	$ 880.576