1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-853-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DIDECO - EMERGENCIA COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5782 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 4789413,98 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE JOSE Razón Social JORGE PIZARRO CARREÑO FERIAS Y CONGRESOS SPA. R.U.T. 76.876.711-4 Sucursal JORGE JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 841 Unidad Leche nido tarro 1.7 GR   $ 9.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.272 $ 8.403.272 53102306 Pañales para adultos 2104 Unidad Pañales adultos tallas M-G, 8 unidades por paquete   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.602.960 $ 12.602.960 53102305 Pañales para bebé 1105 Unidad Pañales niño tallas P-M-G-XG-XXG, 14 unidades por paquete   $ 3.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.210 $ 4.201.210

Total Neto	$ 25.207.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.789.414
TOTAL OC	$ 29.996.856