1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-860-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-124-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-124-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3097 del sistema 215-22-04-999-000-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 31134,54 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2025 Título Descripción La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda l La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la  ficha  de identificación del oferente.  En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo  facturas@municoquimbo.cl.  La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas.  En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede remitirse de forma previa a la entrega, al correo electrónico bodega@municoquimbo.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad 01 arreglo de mesa tipo B, el cual deben estar disponibles para retiro el día de mañana 04/07/2025 a las 15:00 horas, para “actividad MISA EN CONMEMORACIÓN de san pedro , a desarrollar en la caleta de tongoy el día 05 de jul a las 10:00 horas   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad 01 cojín extendido estilo fúnebre el cual deben estar disponibles para retiro el día de mañana 04/07/2025 a las 15:00 horas, para “actividad MISA EN CONMEMORACIÓN de san pedro , a desarrollar en la caleta de tongoy el día 05 de jul a las 10:00   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218 11162121 Arreglos ornamentales 3 Unidad 03 Bouquet grandes, los cuales deben estar disponibles para retiro el día de mañana 04/07/2025 a las 15:00 horas, para “actividad Mesa de trabajo sindicato suplementeros de la comuna, De acuerdo a lo solicitado, los arreglos florales como bouquet, pedestales, centro de mesa, etc, serán realizados con flores frescas y de temporada tales como rosas, astromelias, crisantemos, maules, lilium, gipsofilia, con sus respectivo follaje y adorna $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.236

Total Neto	$ 163.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.135
TOTAL OC	$ 195.001