1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-871-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2446-871-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGADO N° 6496 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 2098740 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRANDELLI Razón Social PRANDELLI R.U.T. 76.295.342-0 Sucursal PRANDELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 LIQUIDO SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL 70% FORMULA RECARGA 1000ML 6 UNIDADES 700   (1824044) LIQUIDO SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL 70% FORMULA RECARGA 1000ML 6 UNIDADES (1824044) LIQUIDO SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL 70% FORMULA RECARGA 1000ML 6 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; Coquimbo; PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN $ 15.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.046.000 $ 11.046.000

Total Neto	$ 11.046.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.098.740
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.144.740