1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-871-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-389-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-389-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agustin rivera Transporte pasajeros Razón Social AGUSTIN RICARDO RIVERA MARAMBIO R.U.T. 7.632.282-1 Sucursal Agustin rivera Transporte pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad PRODUCCION PARA GIRA CAPRINA (OTROS REQUERIMIENTOS SE ENCUENTRA EN EL DECRETO EXENTO N° 3417 EN SU PARTE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. EN EL PUNTO N°6 valor exento de iva experiencia de giras años anteriores y otra realizada abril 2015.alojamientos, alimentación y traslados incluido en valor total $ 3.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.300.000

Justificación de exención de impuesto