1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-902-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-256-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-256-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 10841,21 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA Razón Social IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA R.U.T. 6.044.256-8 Sucursal IRMA DE LAS MERCEDES RIVERA MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242302 Dispositivos ortopédicos para los miembros superiores 1 Unidad ADQUSICIÓN WC ASIENTO INODORO ACERO PLEGABLE GUIA DE REQUERIMIENTO N° 1 CERTFICADO CENTRO SALUD FAMILIAR SANTA CECILIA PROGRAMA ATENCIÓN DOMICILIARIA (SRA. CARMEN GOGOY GODOY, RUT: 2.832.582-7, INFORME SOCIAL N° 1355 COTIZACIÓN N° 483 DE FECHA 07/06/2016   $ 57.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.059 $ 57.059

Total Neto	$ 57.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.841
TOTAL OC	$ 67.900