1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-907-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 2446-375-le11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-375-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 712880 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRIO-EVENTOS Razón Social PRODUCTORA MAGALY BELTRAN BANADOS EMPRESA INDIVIDU R.U.T. 76.063.252-K Sucursal TRIO-EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Banquetes 400 Unidad ALMUERZOS, INCLUYA PLATO DE FONDO, BEBIDA INDUVIDUAL, POSTRE Y SURTIDOS DE ENSALADA A LA MESA Y PAN. PARA EL DIA 09/04/2011 EN LICEO MARITIMO DE TONGOY   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000 Banquetes 400 Unidad COFFE BREACK DE EXCELENTE CALIDAD, CONSISTENTE EN TE, CAFE, AGUA DE HIERVAS, SURTIDO DE JUGOS, AGUA MINERAL, TAPADITOS, GALLETAS SURTIDAS. PARA EL DIA 09/04/2011 EN LICEO MARITIMO DE TONGOY   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000 Banquetes 400 Unidad COLACIONES INCLUYE JUGOS INDIVIDUALES EN CAJA, SANDWICH JAMON/QUESO. PARA EL DIA 09/04/2011 EN LICEO MARITIMO DE TONGOY   $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000

Total Neto	$ 3.752.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.880
TOTAL OC	$ 4.464.880