1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-928-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-665-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-665-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 41176,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIFORMANIA Razón Social VERONICA DEL CARMEN VILLALOBOS HERRERA R.U.T. 11.948.026-4 Sucursal UNIFORMANIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 20 Unidad CHAQUETAS CON LOGO INSTITUCIONAL, COLOR A DEFINIR. ADJUNTAR FOTOGRAFIAS Y TIPO DE MATERIAL A UTILIZAR. TALLAS: 44:1 UN. - 46:2 UNS. - 48:5 UNS. - 50:6 UNS. - 52:6 UNS.   $ 10.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.720 $ 216.720

Total Neto	$ 216.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.177
TOTAL OC	$ 257.897