1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-949-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-990-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DIDECO (AREA JUVENTUD) Proveniente de Licitación 2446-990-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 8654,5 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 13.224.562-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadoraEQUALIT 3 Unidad Papel para fotocopiadoraEQUALIT RESMAS OFICIO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 14111514 Cuadernos AUSTRAL 30 Unidad Cuadernos AUSTRAL CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111525 OPALINA HILADA 200 Unidad OPALINA HILADA OPALINA CARTA HILADA $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 44121634 PEGAMENTO EN BARRA 10 Unidad PEGAMENTO EN BARRA PEGAMENTO EN BARRA GRANDE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 45.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.654
TOTAL OC	$ 54.204