1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-950-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 2446-294-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 98223,9314 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. David Olivares Razón Social INVERSIONES DAVID EDUARDO OLIVARES CASTILLO EMPRES R.U.T. 76.136.602-5 Sucursal Soc. Com. David Olivares Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Kit TRATO DIRECTO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, RELATIVO A COMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS - PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.   $ 516.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.968 $ 516.968

Total Neto	$ 516.968
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 98.224
TOTAL OC	$ 615.192