1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-955-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 39-2010 DEPTO DE ADMINIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-329-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 119751,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Rivera Ponce Razón Social ADRIANA DEL ROSARIO RIVERA PONCE R.U.T. 8.180.587-3 Sucursal Adriana Rivera Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE SIETE CAMIONETAS DOBLE CABINA USO MENSUAL PROPUESTA PUBLICA Nº 39 - 2010 ARRIENDO DE CAMIONETAS POR EL MES COMPLETO SEGUN PLACA PATENTE Nº BZ -JJ 28 EL VALOR MENSUAL SERA DETERMINADO PREVIO CERTIFICADO EMITIDO POR EL TA SEGUN CONTRATO Nº 237 PROP 176 09042010 Y FACTURA Nº 89 DE FECHA 30 -04-2010 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010 $ 630.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.270 $ 630.270

Total Neto	$ 630.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.751
TOTAL OC	$ 750.021