1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-966-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-488-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-488-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA 72 HRS. CONTADOS DE LA EMISION DE ORDEN DE COMPRA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ Razón Social ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 13.183.401-2 Sucursal ALEXIS FERNANDO PAVEZ GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD VAOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1