1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-971-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-576-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-576-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 27778 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Unidad CAJA PASTA SOLDAR   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad GALONES ESMALTE SINTETICO NEGRO   $ 12.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.500 $ 125.500 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad LITROS DILUYENTE SINTETICO   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS 3"   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950

Total Neto	$ 146.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.778
TOTAL OC	$ 173.978