1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-974-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra L.P. 24-2025 SUMINISTRO POR PLAN DE DIFUSIÓN DE ME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-41-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1796 del sistema 215-22-07-001-000-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 69730 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARIO EL DIA Razón Social ANTONIO PUGA S.A. R.U.T. 80.764.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIARIO EL DIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad MEDIA PAGINA A COLOR DIA JUEVES 26/06/2025 ( CIERRE DE INSCRIPCION TALLERES CENTRO ARMONIA) Suministro servicio de publicación en medio comunicación escrito, de lo mencionado en Formulario Oferta Económica Línea N°2 $ 367.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.000 $ 367.000

Total Neto	$ 367.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 69.730
TOTAL OC	$ 436.730