1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-975-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION ARRIENDO CAMIONETA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 89092,52 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS DEL CARMEN GALLEGUILLOS VILLALOBOS Razón Social CARLOS GALLEGUILLOS VILLALOBOS R.U.T. 6.650.042-K Sucursal CARLOS DEL CARMEN GALLEGUILLOS VILLALOBOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad   REGULARIZACION ARRIENDO CAMIONETA DICIEMBRE PPU YL-6665 $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.908 $ 468.908

Total Neto	$ 468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.093
TOTAL OC	$ 558.001