1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-979-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-132-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-132-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 406980 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM Razón Social YURI MICHELLY CABELLO CUETO R.U.T. 11.696.075-3 Sucursal PRODUCCIONES EVENTOS PREMIUM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 300 Unidad Cóctel Protocolar (para 300 personas), 12/07/2015, sector Pampilla de Coquimbo.   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 90101603 Servicios de catering 120 Unidad Cóctel Protocolar (para 120 personas), 13/07/2015, Delegación Municipal de Tongoy.   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 2.142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.980
TOTAL OC	$ 2.548.980