1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-979-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-147-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-147-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 41511,96 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Razón Social ALICIA SAAVEDRA SANTANDER R.U.T. 6.891.572-4 Sucursal Pérgola de las Flores, Bazar y Artesanía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 4 Unidad no definida Pedestales Dimensiones 200cm   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648 10161707 Arreglo de flores cortadas 12 Unidad Arreglos de mesa de dimensiones 50 X 50   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.836

Total Neto	$ 218.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.512
TOTAL OC	$ 259.996