1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-988-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2013 Nombre de la Orden de Compra LICITACION N° 26/2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 279411,72 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA Razón Social SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA R.U.T. 78.603.060-9 Sucursal SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida MODIFICA ORDEN DE COMPRA N° 2446-142-SE13 RADIO FM COBERTURA LA SERAN Y COQUIMBO QUE SE CONTRATARAN POR SEPARADO, PARA DIFUNDIR 12 PASADAS DE JUNGLES DIARIOS 6 DIAS A LA SEMANA ENTRE EL 08/02/2013 AL 30/06/2013, MAS TRANSMISION EN CADENA 4 PROGRAMA AL MES DE ½ HORA C/U.   $ 1.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.588 $ 1.470.588

Total Neto	$ 1.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.412
TOTAL OC	$ 1.750.000