1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-993-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Productora de los Show Musicales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Productora de los Show Musicales, realizados los dias 15-16-17-18 de Mayo del 2008.Boleta de Honorarios Nº 6. ( Relaciones Publicas) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO AGUSTIN VILLARROEL CORTES R.U.T. 6.898.194-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Productoras   $ 533.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.328 $ 533.328

Total Neto	$ 533.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 533.328