1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-995-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-677-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS DE VIDEO PROFESIONAL EXTERIORES, PARA ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ RUMOROSO DE COQUIMBO”. Proveniente de Licitación 2446-677-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 32356202 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM WU Y PAZZANESE LTDA R.U.T. 76.927.160-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 PANTALLA P20 MARCA AOTO ELECTRONICS 29,49 M2 LED CREE-USA MÁS MARCADOR 1 Unidad PANTALLA P20 MARCA AOTO ELECTRONICS 29,49 M2 LED CREE-USA MÁS MARCADOR PANTALLAS DE VIDEO PROFESIONAL EXTERIOR $ 170.295.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.295.800 $ 170.295.800

Total Neto	$ 170.295.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.356.202
TOTAL OC	$ 202.652.002