1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-103-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq.de Materiales de Libreria - Esc. Santo Tomas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 8406,36 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Productos Calle Talca Nº 1099, Tierras Blancas, Coquimbo Escuela Santo Tomas de Aquino 5 .- Datos del Proveedor Proveedor punto y coma Razón Social OROS ROJAS CARLOS Y OTROS R.U.T. 53.304.041-1 Sucursal punto y coma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 50 Unidad no definida Cuadernos Universitarios Cuadro Torre Cuadernos Universitarios Cuadro Torre $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad no definida Lapiceras Bic Azul Lapiceras Bic Azul $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120 44121706 Lápices de madera 24 Unidad no definida Lapiz Grafito Nº 2 Lapiz Grafito Nº 2 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824

Total Neto	$ 44.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.406
TOTAL OC	$ 52.650