1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2447-1054-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2016 Nombre de la Orden de Compra INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ESTADO DE ISRAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2447-33-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 146978,3 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Sucursal DIPARE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 43 Unidad 23 Mochila Escolar color ROJO y 20 Mochila Escolar (CELESTE)   $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.570 $ 773.570

Total Neto	$ 773.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.978
TOTAL OC	$ 920.548